Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002996
Monto de la Factura
₲ 240.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.924
Retención DNCP
₲ 876
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169174
Monto Contrato
₲ 1.011.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar