Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003449
Monto de la Factura
₲ 127.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194086
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.937.483
Retención DNCP
₲ 449.135
Retención IVA
₲ 3.472.691
Retención Renta
₲ 3.472.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-180244
Monto Contrato
₲ 420.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.892.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.892.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367490
Nombre de la Licitación
Acondicionamiento Térmico y Mobiliario del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura