Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030199
Monto de la Factura
₲ 75.560.408
Nro. Solicitud de Transferencia
58445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.172.410
Retención DNCP
₲ 266.522
Retención IVA
₲ 2.060.738
Retención Renta
₲ 2.060.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-174024
Monto Contrato
₲ 1.390.998.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.657.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.657.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados