Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002166
Monto de la Factura
₲ 2.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36944
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.542
Retención DNCP
₲ 7.815
Retención IVA
₲ 30.214
Retención Renta
₲ 60.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169171
Monto Contrato
₲ 8.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.066.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.066.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar