Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002559
Monto de la Factura
₲ 6.649.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210599
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.197.334
Retención DNCP
₲ 23.212
Retención IVA
₲ 181.350
Retención Renta
₲ 241.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249040
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.012.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.012.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional