Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003001
Monto de la Factura
₲ 11.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210599
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.814.928
Retención DNCP
₲ 40.507
Retención IVA
₲ 316.473
Retención Renta
₲ 421.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249040
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.012.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.012.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional