Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002861
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.163.999
Retención DNCP
₲ 94.255
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242750
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.163.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.163.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional