Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 46.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164482
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.285.516
Retención DNCP
₲ 171.739
Retención IVA
₲ 670.857
Retención Renta
₲ 1.788.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242746
Monto Contrato
₲ 298.859.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.838.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.838.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional