Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001675
Monto de la Factura
₲ 40.579.310
Nro. Solicitud de Transferencia
193710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.268.222
Retención DNCP
₲ 148.404
Retención IVA
₲ 579.704
Retención Renta
₲ 1.545.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO JOSE GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
3177389-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242746
Monto Contrato
₲ 298.859.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.838.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.838.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional