Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005510
Monto de la Factura
₲ 87.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.516.667
Retención DNCP
₲ 320.000
Retención IVA
₲ 1.250.000
Retención Renta
₲ 3.333.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242748
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.079.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.079.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional