Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0005236
Monto de la Factura
₲ 51.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.331.189
Retención DNCP
₲ 187.429
Retención IVA
₲ 732.143
Retención Renta
₲ 1.952.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242748
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.079.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.079.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional