Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007889
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164478
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.496.400
Retención DNCP
₲ 61.789
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 643.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242989
Monto Contrato
₲ 137.251.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.918.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.918.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional