Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007259
Monto de la Factura
₲ 65.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.930.431
Retención DNCP
₲ 228.222
Retención IVA
₲ 1.782.982
Retención Renta
₲ 2.377.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242496
Monto Contrato
₲ 915.357.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.109.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.109.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos electrónicos e insumos varios.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional