Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003503
Monto de la Factura
₲ 25.773.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.305.166
Retención DNCP
₲ 94.256
Retención IVA
₲ 368.186
Retención Renta
₲ 981.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242747
Monto Contrato
₲ 2.422.222.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.493.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.493.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional