Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 93.960.650
Nro. Solicitud de Transferencia
170381
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.609.367
Retención DNCP
₲ 343.628
Retención IVA
₲ 1.342.295
Retención Renta
₲ 3.579.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242747
Monto Contrato
₲ 2.422.222.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.493.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.493.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional