Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003084
Monto de la Factura
₲ 257.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.257.247
Retención DNCP
₲ 943.353
Retención IVA
₲ 3.684.971
Retención Renta
₲ 9.826.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242747
Monto Contrato
₲ 2.422.222.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.493.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.493.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional