Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000705
Monto de la Factura
₲ 104.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.454.171
Retención DNCP
₲ 381.806
Retención IVA
₲ 1.491.429
Retención Renta
₲ 3.977.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242990
Monto Contrato
₲ 5.423.768.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.151.916.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.151.916.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional