Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000665
Monto de la Factura
₲ 97.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.664.230
Retención DNCP
₲ 355.474
Retención IVA
₲ 1.388.571
Retención Renta
₲ 3.702.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242990
Monto Contrato
₲ 5.423.768.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.151.916.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.151.916.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional