Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001418
Monto de la Factura
₲ 105.458.355
Nro. Solicitud de Transferencia
3663
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.287.187
Retención DNCP
₲ 368.146
Retención IVA
₲ 2.876.137
Retención Renta
₲ 3.834.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242752
Monto Contrato
₲ 374.828.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.655.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.655.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional