Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001201
Monto de la Factura
₲ 89.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168670
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.684.280
Retención DNCP
₲ 313.449
Retención IVA
₲ 2.448.818
Retención Renta
₲ 3.265.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242752
Monto Contrato
₲ 374.828.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.655.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.655.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional