Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 5.326.442
Nro. Solicitud de Transferencia
222848
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.023.088
Retención DNCP
₲ 19.480
Retención IVA
₲ 76.092
Retención Renta
₲ 202.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244282
Monto Contrato
₲ 1.017.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.202.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.202.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional