Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 263.890.558
Nro. Solicitud de Transferencia
3664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.861.362
Retención DNCP
₲ 965.085
Retención IVA
₲ 3.769.865
Retención Renta
₲ 10.052.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244282
Monto Contrato
₲ 1.017.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.202.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.202.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional