Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 1.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3664
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.991
Retención DNCP
₲ 3.661
Retención IVA
₲ 14.300
Retención Renta
₲ 38.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244282
Monto Contrato
₲ 1.017.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.202.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.202.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional