Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 156.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.115.429
Retención DNCP
₲ 570.514
Retención IVA
₲ 2.228.571
Retención Renta
₲ 5.942.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-244282
Monto Contrato
₲ 1.017.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.202.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.202.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional