Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 149.946.915
Nro. Solicitud de Transferencia
6163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.750.525
Retención DNCP
₲ 523.452
Retención IVA
₲ 4.089.461
Retención Renta
₲ 5.452.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-249041
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.848.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.848.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445026
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional