Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 6.985.532
Nro. Solicitud de Transferencia
70113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.577.148
Retención DNCP
₲ 25.388
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228473
Monto Contrato
₲ 75.340.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.586.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.586.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas