Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011297
Monto de la Factura
₲ 3.713.608
Nro. Solicitud de Transferencia
106016
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.301
Retención DNCP
₲ 13.723
Retención IVA
₲ 53.051
Retención Renta
₲ 106.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228473
Monto Contrato
₲ 75.340.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.586.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.586.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas