Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000746
Monto de la Factura
₲ 5.643.510
Nro. Solicitud de Transferencia
19403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.314.618
Retención DNCP
₲ 20.527
Retención IVA
₲ 89.415
Retención Renta
₲ 213.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228473
Monto Contrato
₲ 75.340.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.586.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.586.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas