Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016109
Monto de la Factura
₲ 7.463.181
Nro. Solicitud de Transferencia
215493
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.955.685
Retención DNCP
₲ 26.053
Retención IVA
₲ 203.541
Retención Renta
₲ 271.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233967
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.682.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.682.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433509
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional