Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016679
Monto de la Factura
₲ 4.990.007
Nro. Solicitud de Transferencia
78038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.650.687
Retención DNCP
₲ 17.420
Retención IVA
₲ 136.091
Retención Renta
₲ 181.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233967
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.026.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.026.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433509
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional