Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018030
Monto de la Factura
₲ 24.041.688
Nro. Solicitud de Transferencia
171453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.406.854
Retención DNCP
₲ 83.927
Retención IVA
₲ 655.682
Retención Renta
₲ 874.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233967
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.026.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.026.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433509
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional