Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016105
Monto de la Factura
₲ 30.619.438
Nro. Solicitud de Transferencia
215493
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.537.316
Retención DNCP
₲ 106.890
Retención IVA
₲ 835.076
Retención Renta
₲ 1.113.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233967
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.026.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.026.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433509
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional