Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016462
Monto de la Factura
₲ 25.632.697
Nro. Solicitud de Transferencia
58215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.889.674
Retención DNCP
₲ 89.481
Retención IVA
₲ 699.074
Retención Renta
₲ 932.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233967
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.026.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.026.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433509
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional