Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016677
Monto de la Factura
₲ 13.551.945
Nro. Solicitud de Transferencia
78038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.630.411
Retención DNCP
₲ 47.309
Retención IVA
₲ 369.599
Retención Renta
₲ 492.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233967
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 807.026.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.026.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433509
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y reparación de vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional