Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006806
Monto de la Factura
₲ 27.984.708
Nro. Solicitud de Transferencia
141404
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.068.692
Retención DNCP
₲ 101.984
Retención IVA
Retención Renta
₲ 788.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228470
Monto Contrato
₲ 372.833.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.741.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.741.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas