Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004580
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218733
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.500
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 37.500
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233222
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.561.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.561.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil