Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000021
Monto de la Factura
₲ 215.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29761
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.324.774
Retención DNCP
₲ 758.364
Retención IVA
₲ 5.863.636
Retención Renta
₲ 5.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-225214
Monto Contrato
₲ 2.345.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.259.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.259.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422102
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil