Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000045
Monto de la Factura
₲ 214.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.854.250
Retención DNCP
₲ 756.600
Retención IVA
₲ 5.850.000
Retención Renta
₲ 5.850.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-225214
Monto Contrato
₲ 2.345.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.259.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.259.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422102
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil