Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020013
Monto de la Factura
₲ 14.656.793
Nro. Solicitud de Transferencia
63845
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.214.159
Retención DNCP
₲ 56.148
Retención IVA
₲ 100.018
Retención Renta
₲ 286.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117363
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.581.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.581.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil