Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021037
Monto de la Factura
₲ 5.051.300
Nro. Solicitud de Transferencia
91976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.902.782
Retención DNCP
₲ 19.408
Retención IVA
₲ 30.090
Retención Renta
₲ 99.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117363
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.581.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.581.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil