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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020747
Monto de la Factura
₲ 72.297.759
Nro. Solicitud de Transferencia
89398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.148.104

Retención DNCP
₲ 277.440
Retención IVA
₲ 456.708
Retención Renta
₲ 1.415.507
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117363
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.581.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.581.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil