Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020762
Monto de la Factura
₲ 24.066.008
Nro. Solicitud de Transferencia
89209
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.350.430
Retención DNCP
₲ 92.352
Retención IVA
₲ 152.042
Retención Renta
₲ 471.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
62/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117363
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 579.581.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.581.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil