Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002902
Monto de la Factura
₲ 107.174.809
Nro. Solicitud de Transferencia
72785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.936.189
Retención DNCP
₲ 410.541
Retención IVA
₲ 733.482
Retención Renta
₲ 2.094.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117361
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.133.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.133.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil