Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003510
Monto de la Factura
₲ 8.846.800
Nro. Solicitud de Transferencia
135342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.568.740
Retención DNCP
₲ 33.735
Retención IVA
₲ 72.202
Retención Renta
₲ 172.123
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117361
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.133.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.133.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil