Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003576
Monto de la Factura
₲ 4.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.348.546
Retención DNCP
₲ 17.266
Retención IVA
₲ 21.094
Retención Renta
₲ 88.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117361
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.133.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.133.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil