Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 48.189.120
Nro. Solicitud de Transferencia
73349
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.590.872
Retención DNCP
₲ 182.575
Retención IVA
₲ 484.168
Retención Renta
₲ 931.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117361
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.133.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.133.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil