Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003560
Monto de la Factura
₲ 37.310.800
Nro. Solicitud de Transferencia
154726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.199.499
Retención DNCP
₲ 143.151
Retención IVA
₲ 237.786
Retención Renta
₲ 730.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGINTER SRL
RUC
80023400-6
Número de Contrato
63/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117361
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.133.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.133.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298394
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil