Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 136.269.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.589.817
Retención DNCP
₲ 485.615
Retención IVA
₲ 3.716.441
Retención Renta
₲ 2.477.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEPAR S.R.L.
RUC
80007037-2
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-107376
Monto Contrato
₲ 464.753.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.779.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.779.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Implementos Deportivos y Balones
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes