Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0013564
Monto de la Factura
₲ 166.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.862.981
Retención DNCP
₲ 591.564
Retención IVA
₲ 4.527.273
Retención Renta
₲ 3.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-113370
Monto Contrato
₲ 995.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.226.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.226.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290129
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil