Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 390.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173851
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.882.909
Retención DNCP
₲ 1.389.818
Retención IVA
₲ 10.636.364
Retención Renta
₲ 7.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-117144
Monto Contrato
₲ 1.124.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.093.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.093.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299977
Nombre de la Licitación
LPN SBE SICOM Nº 02/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA USO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DEL ESTADO DEPENDIENTES DE LA SICOM- AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación